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來源:網站 點擊次數:18744 發布時間:2018-02-01

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第一部分  宜春市宜春職業技術學院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  宜春市宜春職業技術學院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分   宜春市宜春職業技術學院2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分   名詞解釋

 

第一部分 宜春市宜春職業技術學院概況

一、部門主要職

宜春職業技術學院為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相適應的德、智、體、美全面發展,具有較扎實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識,具有健康的身體素質和心理素質,具有專業技能、鉆研精神和創業能力的在生產和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。根據宜春市發展規劃及工作要點,制定學校發展目標及工作計劃,并組織實施;擔負著全市食用菌栽培技術的普及和推廣,為宜春市食用菌栽培技術提供技術指導和服務;負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作;負責學校教職工的工作安排,做好考勤與考核工作;負責學校部門經費的統籌使用;負責學校資產管理和安全工作;負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作;堅持社會主義的辦學方向,全面貫徹國家的教育方針,實施幼兒教育、小學義務教育,促進基礎教育發展,承擔學校周邊地區市民子女學前、九年義務小學階段教育任務。

二、部門基本情況

宜春市職業技術學院共有預算單位2個,包括宜春職業技術學院本級和1個所屬二級預算單位宜春職業技術學院附屬小學。編制人數832人,其中:全額事業編制832人。實有人數1375人。其中:在職人數  611人;離休人員5人;退休人員304人;長期聘用人員294人;臨時工145人;遺屬人員16人。

第二部分 宜春市宜春職業技術學院2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2018年宜春職業技術學院收入預算總額為27295.77萬元,比上年增長24.47%,其中:財政撥款收入13595.77萬元,占收入預算總額的49.81 %,事業收入8900萬元,占收入預算總額的32.61%,上年結轉4800萬元,占收入預算總額的17.58%。

(二)支出預算情況

2018年宜春職業技術學院支出預算總額為27295.77萬元,比上年增長24.47%,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出19717.77 萬元,占支出預算總額的72.24%,包括工資福利支出13870.3萬元,日常公用支出5314.44萬元、對個人和家庭補助支出533.03萬元;項目支出6243萬元,占支出預算總額的22.87%,包括保障運轉類1848萬元、發展建設類1665萬元、補貼補助類2730萬元;直接成本支出1335 萬元,占支出預算總額的 4.89%。

按支出功能科目劃分:教育支出27175.26萬元,占支出預算總額的99.56%;社會保障和就業支出88.83萬元,占支出預算總額的0.33%;住房保障支出31.68萬元,占支出預算總額的0.11%。

基本支出按支出經濟分類劃分:工資福利支出13870.3萬元,占基本支出預算的70.34%;商品和服務支出5314.44萬元,占基本支出預算的26.95%;對個人和家庭的補助533.03萬元,占基本支出預算的2.71%。

(三)財政撥款支出安排情況

2018年宜春職業技術學院財政撥款支出預算13595.77萬元,占支出預算總額的49.81%,比上年減少7.59%。財政撥款支出的安排情況是:教育支出預算13475.26萬元,占財政撥款支出的99.11%;社會保障和就業支出預算88.83萬元,占財政撥款支出的0.66%,住房保障支出預算31.68萬元,占財政撥款支出的0.23%。  

(四)政府性基金情況

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年度機關運行經費3262.44萬元,其中:辦公費321萬元,印刷費434.1萬元,水電費494.14萬元,郵電費306萬元,物業管理費600萬元,公務用車運行維護費49萬元,福利費200.67萬元,差旅費401.6萬元,會議費120.2萬元,勞務費1.4萬元,一般維修費19.5萬元,培訓費17.2萬元,招待費56萬元,因公出國(境)費用40萬元及其他費用201.63萬元。

(六)政府采購情況

2018年度政府采購支出總額1600萬元,政府采購貨物支出1580萬元和政府購買服務20萬元。

(七)國有資產占有使用情況

2018年我校國有資產總額56046.64萬元,其中①流動資產10398.63萬元(貨幣資金829.33萬元,財政應返還額度7805.16萬元,應收款1763.71萬元(含預算外代管資金1259.52萬元),存貨0.43萬元);②固定資產43324.61萬元(包含車輛12輛,共計175.87萬元);③在建工程2323.4萬元。上述資產都在正常使用,未出現閑置、報廢情況。

(八)重點項目預算績效目標情況

本部門無重點項目預算。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年宜春市宜春職業技術學院“三公”經費年初預算安排145萬元。其中:

因公出國(境)40萬元,與上年一致。

公務接待費56萬元,與上年一致。

公務用車運行維護費49萬元,與上年一致。

公務用車購置費0萬元,與上年一致。

第三部分   宜春市宜春職業技術學院2018年部門預算表

八張表 下載 宜春職業技術學院2018年部門預算公開表格.xlsx

第四部分   名詞解釋

教育支出普通教育小學教育:指宜春職業技術學院附屬小學舉辦的小學教育支出。

教育支出職業教育高等職業教育:指宜春職業技術學院教育方面支出。

                                  

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