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來源:網站 點擊次數:19364 發布時間:2017-09-01

目    錄

 

第一部分  宜春職業技術學院概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

第二部分  宜春職業技術學院2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費情況說明

  六、政府采購支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分  宜春職業技術學院2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

第一部分  宜春職業技術學院概況

一、部門主要職能

宜春職業技術學院為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相適應的德、智、體、美全面發展,具有較扎實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識,具有健康的身體素質和心理素質,具有專業技能、鉆研精神和創業能力的在生產和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。根據宜春市發展規劃及工作要點,制定學校發展目標及工作計劃,并組織實施;擔負著全市食用菌栽培技術的普及和推廣,為宜春市食用菌栽培技術提供技術指導和服務;負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作;負責學校教職工的工作安排,做好考勤與考核工作;負責學校部門經費的統籌使用;負責學校資產管理和安全工作;負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作;堅持社會主義的辦學方向,全面貫徹國家的教育方針,實施幼兒教育、小學義務教育,促進基礎教育發展,承擔學校周邊地區市民子女學前、九年義務小學階段教育任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個,包括:宜春職業技術學院本級和宜春職業技術學院附屬小學。

本部門2016年年末編制人數832人,其中行政編制0人,事業編制832人;年末實有人數1221人,其中在職人員604人,人事代理人員和工勤聘用及幼兒園人員共299人,遺屬補助人員16人,離休人員6人,退休人員296人;年末學生人數20122人,其中:小學生1150人。

第二部分  宜春職業技術學院2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計 25149.78萬元,其中上年結轉和結余  2332.77萬元,較上年增長22.06%;本年收入合計22817.01萬元,較上年增長15.94%,主要原因是:2016年生均經費撥款有較大增長。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入13680.49萬元,占59.96%;事業收入9125.48萬元,占39.99%;事業單位經營收入 0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)11.04萬元,占0.05%。  

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計20623.75萬元,其中本年支出合計   20623.75萬元,比上年增長12.87%,主要原因是:部分2015年學生助學金在2016年發放;年末結轉和結余4526.02萬元,較上年增長94.02%,主要原因是:財政撥款增加,部分工程款暫未支付。

本年支出的具體構成為:基本支出15532.48萬元,占75.31%;項目支出5091.27萬元,占24.69%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為12623.03萬元,決算數為13680.49萬元,完成年初預算的108.37,主要原因是:年中追加預算及向上爭取了資金。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為0萬元,決算數為7.5萬元;教育支出年初預算數為12646.87萬元,決算數為13616.93萬元,完成年初預算的107.67 %;科學技術支出年初預算數為0萬元,決算數為24萬元;社會保障和就業支出年初預算數為68.05萬元,決算數為86.79萬元,完成年初預算的127.54 %;商業服務業等支出年初預算數為0萬元,決算數為30萬元;住房保障支出年初預算數為28.58萬元,決算數為30.74萬元,完成年初預算的107.56 %;其他支出年初預算數為0萬元,決算數為5萬元。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出8001.58萬元,較上年增長32.92%,主要原因是:本年度調資并補發上年度的增資額;商品和服務支出1185.91萬元,較上年減少28.89%,主要原因是:使用預算外收入進行公用開支;對個人和家庭補助支出4499.64萬元,較上年增長126.71%,主要原因是:2016年發放了2015年度的學生助學金;基本建設支出113.83萬元,較上年減少61.6%,主要原因是:還有工程款未付。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為145萬元,決算數為93.99萬元,完成預算的64.82%,決算數較上年下降3.59%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為40萬元,決算數為12.38萬元,完成預算的30.95%,決算數較上年持平。

(二)公務接待費支出年初預算數為56萬元,決算數為41.73萬元,完成的74.52%,決算數較上年持平。

(三)公務用車購置及運行維護費支出39.88萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數為49萬元,決算數為39.88萬元,完成預算81.39%,決算數較上年下降6.89%,主要原因是:嚴格執行八項規定。

五、機關運行經費情況說明

本部門2016年度機關運行經費支出1185.91萬元,比2015年減少28.89%,主要原因是:本年度招生方式有所調整,成本下降。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額945.13萬元,均為政府采購貨物支出945.13萬元。授予中小企業合同金額110.4萬元,占政府采購支出總額的11.68 %,其中:授予小微企業合同金額834.73萬元,占政府采購支出總額的88.32%。

七、國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日,本部門共有車輛12輛,其中,一般公務用車12輛;單位價值200萬元以上大型設備1臺(套)。

八、預算績效管理工作開展情況說明

我校未組織對2016年度一般公共預算項目支出開展績效自評,因為我校2016年度一般公共預算項目支出均為學生資助金,此項開支是根據國家相關政策的專項支出,故不需做出專門的績效評價。

根據財政預算管理要求,組織對2個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出13800.96萬元。從評價情況來看,盡管我校資金財力比較緊張,經查由于嚴守預算,加強管理,保障了單位的正常運轉,各項工作開展順利,確保了職工工資、津補貼及時足額發放,“三公”經費控制在預算數之內,并比上年有所下降,部門整體支出績效評價自評為86.8分。

第三部分  宜春職業技術學院2016年部門決算表

(詳見附表)下載 宜春職業技術學院決算 (1).xls

第四部分    名詞解釋

1、公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

2、公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

3、因公出國(出境)費:反映單位派出以執行公務為目的的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他出國費用等支出。

4、機關運行費::反映單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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