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來源:網站 點擊次數:20232 發布時間:2017-03-03

目    錄

第一部分  宜春市宜春職業技術學院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  宜春市宜春職業技術學院2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

二、2017年“三公”經費預算情況說明

第三部分   宜春市宜春職業技術學院2017年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分   名詞解釋

 

第一部分 宜春市宜春職業技術學院概況

一、部門主要職

宜春職業技術學院為宜春市乃至全省全國培養與我國社會主義建設相適應的德、智、體、美全面發展,具有較扎實的科學文化素質和從事相關職業的人文知識、專業知識,具有健康的身體素質和心理素質,具有專業技能、鉆研精神和創業能力的在生產和服務第一線的高素質的勞動者和實用人才。根據宜春市發展規劃及工作要點,制定學校發展目標及工作計劃,并組織實施;擔負著全市食用菌栽培技術的普及和推廣,為宜春市食用菌栽培技術提供技術指導和服務;負責學校學生的思想政治教育和日常管理工作;負責學校教職工的工作安排,做好考勤與考核工作;負責學校部門經費的統籌使用;負責學校資產管理和安全工作;負責學校招生工作、繼續教育工作、內涵建設等工作;堅持社會主義的辦學方向,全面貫徹國家的教育方針,實施幼兒教育、小學義務教育,促進基礎教育發展,承擔學校周邊地區市民子女學前、九年義務小學階段教育任務。

二、部門基本情況

納入本部門決算匯編范圍的單位共 2個,包括:一級預算單位宜春職業技術學院本級和二級預算單位宜春職業技術學院附屬小學。

編制數832人,實有人數1339人,其中:在職人數608人,長期聘用人員271人;臨時工145人;離休人員7人;退休人員292人;遺屬補助人員16人。學生共20122人,其中:大專生12290人;中專生6682人;小學生1150人。

第二部分 宜春市宜春職業技術學院2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2017年宜春職業技術學院收入預算總額為21930.18萬元,比上年增長3.28%,其中:財政撥款收入14711.68萬元,占收入預算總額的67.08 %,事業收入7218.5萬元,占收入預算總額的32.92%。

(二)支出預算情況

2017年宜春職業技術學院支出預算總額為21930.18萬元,比上年增長3.28%,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出14046.18 萬元,占支出預算總額的64.05%,包括工資福利支出8193.62 萬元,日常公用支出2781.71萬元、對個人和家庭補助支出3070.85萬元;項目支出6549萬元,占支出預算總額的29.86%,包括行政事業性項目支出3549萬元,其他項目支出3000萬元;直接成本支出1335 萬元,占支出預算總額的 6.09%。

按支出功能科目劃分:教育支出21833.29萬元,占支出預算總額的99.56%;社會保障和就業支出68.23萬元,占支出預算總額的0.31%;住房保障支出28.66萬元,占支出預算總額的0.13%。

基本支出按支出經濟分類劃分:工資福利支出8193.62萬元,占基本支出預算的58.33%;商品和服務支出2781.71萬元,占基本支出預算的19.81%;對個人和家庭的補助3070.85萬元,占基本支出預算的21.86%。

(三)財政撥款支出安排情況

2017年宜春職業技術學院財政撥款支出預算14711.68萬元,占支出預算總額的67.08%,比上年增長17.37%。財政撥款支出的安排情況是:教育支出預算14614.79萬元,占財政撥款支出的99.34%;社會保障和就業支出預算68.23萬元,占財政撥款支出的0.46%,住房保障支出預算28.66萬元,占財政撥款支出的0.2%。  

(四)政府性基金情況

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2017年度機關運行經費2793.65萬元,較上年下降36.41%,其中:辦公費165.06萬元,水電費391.94萬元,郵電費141.44萬元,公務用車運行維護費49萬元,差旅費169.01萬元,會議費101.82萬元,勞務費300.03萬元,物業管理費169.28萬元,一般維修費289.52萬元,培訓費88.32萬元,招待費56萬元,福利費60.11萬元,工會經費41.76萬元,因公出國(境)費用40萬元,其他730.36萬元。

(六)政府采購情況

2017年度政府采購支出總額800萬元,均為政府采購貨物支出。

二、2017年“三公”經費預算情況說明

2017年宜春市宜春職業技術學院“三公”經費年初預算安排145萬元。其中:

因公出國(境)40萬元,與上年一致。

公務接待費56萬元,與上年一致。

公務用車運行維護費49萬元,與上年一致。

公務用車購置費0萬元,與上年一致。

第三部分   宜春市宜春職業技術學院2017年部門預算表

八張表(見附表)

第四部分   名詞解釋

教育支出普通教育小學教育:指宜春職業技術學院附屬小學舉辦的小學教育支出。

教育支出職業教育高等職業教育:指宜春職業技術學院教育方面支出。

社會保障和就業支出行政事業單位離退休事業單位離退休:指宜春職業技術學院開支的離退休經費。

社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位機關事業單位基本養老保險繳費支出:指宜春職業技術學院實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出:指宜春職業技術學院其他用于社會保障和就業方面的支出。

住房保障支出住房改革支出住房公積金:指宜春職業技術學院按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

下載 宜春職業技術學院2017年預算公開表格.XLS

                                          

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